Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000294
Monto de la Factura
₲ 4.899.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.899.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-18250
Monto Contrato
₲ 29.384.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.943.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.943.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1