Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003844
Monto de la Factura
₲ 77.709.725
Nro. Solicitud de Transferencia
215518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.411.334
Retención DNCP
₲ 282.581
Retención IVA
₲ 2.119.356
Retención Renta
₲ 2.825.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-15001-23-234371
Monto Contrato
₲ 377.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.319.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.319.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434522
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehiculos de la Defensoría del Pueblo - Ad Referendum a Reprogramacion Presupuestaria
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo