Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 14.103.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.412.172
Retención DNCP
₲ 50.260
Retención IVA
₲ 384.641
Retención Renta
₲ 256.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156641
Monto Contrato
₲ 24.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.545.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados