Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 4.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.169
Retención DNCP
₲ 17.763
Retención IVA
₲ 135.941
Retención Renta
₲ 90.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156641
Monto Contrato
₲ 24.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.545.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados