Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 2.011.850
Nro. Solicitud de Transferencia
159654
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.534
Retención DNCP
₲ 7.316
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156641
Monto Contrato
₲ 24.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.545.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados