Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 1.398.300
Nro. Solicitud de Transferencia
125147
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.393.215
Retención DNCP
₲ 5.085
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156641
Monto Contrato
₲ 24.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.545.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados