Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 5.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.930.989
Retención DNCP
₲ 18.465
Retención IVA
₲ 142.773
Retención Renta
₲ 142.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156815
Monto Contrato
₲ 85.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.869.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.869.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados