Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 7.212.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.793.932
Retención DNCP
₲ 25.442
Retención IVA
₲ 196.713
Retención Renta
₲ 196.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156815
Monto Contrato
₲ 85.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.869.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.869.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados