Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 6.201.877
Nro. Solicitud de Transferencia
189051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.841.717
Retención DNCP
₲ 21.876
Retención IVA
₲ 169.142
Retención Renta
₲ 169.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156972
Monto Contrato
₲ 94.082.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.142.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.142.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados