Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 9.232.240
Nro. Solicitud de Transferencia
99434
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.638.850
Retención DNCP
₲ 32.992
Retención IVA
₲ 392.070
Retención Renta
₲ 168.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156973
Monto Contrato
₲ 74.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.477.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.477.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados