Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016366
Monto de la Factura
₲ 2.663.645
Nro. Solicitud de Transferencia
140756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.508.960
Retención DNCP
₲ 9.395
Retención IVA
₲ 72.645
Retención Renta
₲ 72.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-157215
Monto Contrato
₲ 168.132.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.525.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.525.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados