Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015764
Monto de la Factura
₲ 26.025.580
Nro. Solicitud de Transferencia
99446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.749.853
Retención DNCP
₲ 92.746
Retención IVA
₲ 709.789
Retención Renta
₲ 473.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-157215
Monto Contrato
₲ 168.132.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.525.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.525.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados