Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016804
Monto de la Factura
₲ 441.950
Nro. Solicitud de Transferencia
189061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.343
Retención DNCP
₲ 1.607
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-157215
Monto Contrato
₲ 168.132.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.525.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.525.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados