Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1220608
Monto de la Factura
₲ 219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125165
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.204
Retención DNCP
₲ 796
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156640
Monto Contrato
₲ 3.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.312.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.312.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados