Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 9.202.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.751.429
Retención DNCP
₲ 32.793
Retención IVA
₲ 250.967
Retención Renta
₲ 167.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13-2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156639
Monto Contrato
₲ 23.144.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.157.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.157.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados