Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 1.300.150
Nro. Solicitud de Transferencia
140759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.422
Retención DNCP
₲ 4.728
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13-2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156639
Monto Contrato
₲ 23.144.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.157.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.157.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados