Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 46.780.477
Nro. Solicitud de Transferencia
121496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.780.477
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-50857
Monto Contrato
₲ 320.070.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.141.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.696.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240410
Nombre de la Licitación
Construcciones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado