Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059062
Monto de la Factura
₲ 34.533.974
Nro. Solicitud de Transferencia
108497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.533.974
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PBS/LCO/18/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52479
Monto Contrato
₲ 65.406.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.008.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.977.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado