Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004794
Monto de la Factura
₲ 11.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.522.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PBS/LCO/55/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-60356
Monto Contrato
₲ 11.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.482.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230250
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado