Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000080
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121547
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
17-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/48/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-56760
Monto Contrato
₲ 296.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.935.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.945.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos y accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado