Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004206
Monto de la Factura
₲ 12.833.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.833.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/22/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-52340
Monto Contrato
₲ 281.218.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.573.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.550.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230322
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado