Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036859
Monto de la Factura
₲ 5.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28004-12-54776
Monto Contrato
₲ 95.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.257.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.989.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado