Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 31.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79052
Monto Contrato
₲ 120.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.365.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.365.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261152
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES