Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 10.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.909.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
107/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79065
Monto Contrato
₲ 171.065.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.719.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.719.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional