Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 18.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159499
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.737.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
107/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79065
Monto Contrato
₲ 171.065.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.719.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.719.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional