Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
8/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69057
Monto Contrato
₲ 16.733.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional