Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 11.825.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.825.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-73089
Monto Contrato
₲ 450.662.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.068.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.068.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251270
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos y Catering
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional