Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 5.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
07-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.069.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-73089
Monto Contrato
₲ 450.662.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.068.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.068.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251270
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos y Catering
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional