Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 101.860.900
Nro. Solicitud de Transferencia
101485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.860.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-76020
Monto Contrato
₲ 203.721.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.735.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.735.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251010
Nombre de la Licitación
Adquicisión Bobinas de Papel para el Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional