Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 4.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108475
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71905
Monto Contrato
₲ 296.777.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.956.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.956.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional