Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 6.506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.506.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71903
Monto Contrato
₲ 27.654.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.298.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.298.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional