Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083394
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34358
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-70132
Monto Contrato
₲ 239.802.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.337.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.337.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248541
Nombre de la Licitación
Adq. Materiales Electricos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional