Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 96.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69687
Monto Contrato
₲ 141.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.357.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.357.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional