Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0003720
Monto de la Factura
₲ 63.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-76990
Monto Contrato
₲ 499.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.386.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.386.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255113
Nombre de la Licitación
Servicios de Provision y Colocacion de Baterias para Vehiculos Patrulleras
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior