Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010358
Monto de la Factura
₲ 4.830.381
Nro. Solicitud de Transferencia
107423
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.830.381
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69056
Monto Contrato
₲ 93.729.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.135.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.135.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional