Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005690
Monto de la Factura
₲ 869.645
Nro. Solicitud de Transferencia
92603
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 869.645
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-69056
Monto Contrato
₲ 93.729.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.135.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.135.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional