Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086956
Monto de la Factura
₲ 70.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72955
Monto Contrato
₲ 355.457.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.410.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.410.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Materiales de Adiestramiento
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional