Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Monto de la Factura
₲ 170.700.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83993
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.700.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-83843
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.807.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.807.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior