Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 186.281.466
Nro. Solicitud de Transferencia
81512
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.281.466
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-84217
Monto Contrato
₲ 313.976.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.466.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.466.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles para Aeronaves de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior