Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48051
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
07-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-71504
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.555.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245887
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES