Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-70972
Monto Contrato
₲ 137.280.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.988.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.988.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250947
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional