Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 992.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAZMIN VANESSA MAIDANA TROCHE
RUC
2204941-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-68993
Monto Contrato
₲ 127.080.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.936.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.936.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248407
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering Comandancia PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional