Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAZMIN VANESSA MAIDANA TROCHE
RUC
2204941-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-68993
Monto Contrato
₲ 127.080.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.936.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.936.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248407
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering Comandancia PN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional