Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003661
Monto de la Factura
₲ 106.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.266.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-77569
Monto Contrato
₲ 484.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.750.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.750.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257626
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Central Telefónica del Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior