Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005669
Monto de la Factura
₲ 3.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104490
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.842.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72921
Monto Contrato
₲ 214.887.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.354.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.354.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectiles y Materiales de Adiestramiento
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional