Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 63.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.994.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
108/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79064
Monto Contrato
₲ 289.278.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.098.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.098.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251121
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional