Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011773
Monto de la Factura
₲ 819.810
Nro. Solicitud de Transferencia
138613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72700
Monto Contrato
₲ 19.518.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.599.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.599.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248742
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional