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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006744
Monto de la Factura
₲ 4.991.065
Nro. Solicitud de Transferencia
93247
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.991.065

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-72700
Monto Contrato
₲ 19.518.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.599.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.599.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248742
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalística
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional