Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-79280
Monto Contrato
₲ 58.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.632.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.632.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257432
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles, electrodomésticos y enseres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional