Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
39/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-70970
Monto Contrato
₲ 324.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.006.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.006.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional